Zmiany w wersji 2026.4 build: 0829.0 → 0902.0

Symfonia FK V-DESK Dokumenty Dekretacje Rejestr VAT Faktury walutowe Ustawienia

Pełny numer wersji

2026.4.0902.0

obejmuje buildy 0829.0 (okno szczegółów, dostępność V-DESK, księgowania równoległe), 0901.0 (kwoty na fakturach walutowych, maska #V) 0901.1 (panel operacyjny, kolumna FK, konwersja ustawień) i 0902.0 (dokumenty korygujące)

Numer wersji sprawdzisz w oknie
Pomoc → O programie

Nowe: Dokumenty korygujące

Obsługa dokumentów korygujących w przypadku instalacji V-DESK z obsługą pola NrFakturyKorygowanej.

Faktura korygująca zostanie uzupełniona o numer dokumentu korygowanego. Numer przysłany przez V-DESK trafia do Symfonii FK razem z dokumentem, przy wysyłce do bufora — nie trzeba go wpisywać ręcznie ani łączyć dokumentów po zaksięgowaniu.
Numer widoczny jest przed wysyłką w oknie szczegółów dokumentu, w wierszu Numer faktury korygowanej — dzięki temu można sprawdzić, czy obieg podał właściwy dokument.
Gdy V-DESK nie przyśle numeru, dokument księguje się jak dotąd — wiersz w szczegółach po prostu się nie pojawia, a pole w Symfonii pozostaje puste.

W przypadku braku tego pola w V-DESK należy skontaktować się z firmą PrimeSoft Polska.

Naprawiono: buildy 0829.0 – 0902.0

Najważniejsze: kwoty na fakturach walutowych – V-DESK przysyła wszystkie kwoty w złotych, a program mnożył część z nich przez kurs. Brutto wychodziło z dodania dwóch różnych walut.

Faktury walutowe – kurs służy wyłącznie do policzenia wartości w walucie przez dzielenie. Podgląd, dekret i eksport liczą kwoty tak samo.
Samoopodatkowanie – poprawny rejestr VAT i kwoty VAT w dekrecie; podatek liczony według stawki z ustawień i wpisywany do dwóch rejestrów.
Zapis wzorca dokumentu – na plikach ustawień po starszej wersji programu zapis i usuwanie wzorca kończyły się błędem. Brakujące atrybuty są teraz uzupełniane przy logowaniu do firmy.
Maska #opis – działa też dla planów kont, w których koszty siedzą poza zespołem 4 (konta 5xx, 7xx). Wcześniej treść dokumentu wychodziła pusta.
Podgląd dekretu – dla nieuzgodnionego kontrahenta w numerze konta pojawia się ? zamiast mylącego -1.
Pasek podsumowania – po wczytaniu sumuje całą listę, po zaznaczeniu tylko zaznaczone dokumenty.
Wylogowanie z firmy – obiekty COM Symfonii są zwalniane, więc kolejne logowanie nie zostawia wiszących sesji.
Konfiguracja wspólna – zapis ustawień bez dopytywania o kopiowanie plików.
Podgląd dokumentu (ikona PDF) – usunięty. Bez zaznaczonego wiersza kończył się błędem, a nie otwierał dokumentu.

Lista dokumentów

Nowa kolumna FK – zielony znacznik przy dokumentach, które są już zaksięgowane w FK. Weryfikacja po numerze KSeF, a dla dokumentów FK bez numeru KSeF po numerze dokumentu, kwocie i NIP-ie kontrahenta.
Opcje kolumn – lista widoczności kolumn oraz zapis i reset układu (szerokości, kolejność, widoczność). Ustawienie jest pamiętane między uruchomieniami.
Kolumny kwot nazwane jednoznacznie: Netto PLN, VAT PLN, Brutto PLN – V-DESK przysyła złote, więc dotychczasowe „w walucie” wprowadzało w błąd.
Kolumna „Import” – czytelna szerokość, marginesy i zielona pastylka duplikatu.
Uzgodnienie kontrahenta – po wskazaniu kontrahenta z kartoteki FK w liście pojawia się także jego kod i nazwa, nie tylko pozycja.
Filtr „Pokaż FK” – na czas przełączania pokazywana jest zasłona postępu, więc lista nie wygląda na zawieszoną.

Okno szczegółów dokumentu

Boczne menu z trzema stronami, w tym podgląd JSON dokumentu przysłanego przez V-DESK – przydatny przy wyjaśnianiu rozbieżności z obiegiem.
Przełącznik „Pokaż kwoty w walucie dokumentu” – odznaczony pokazuje złote, czyli to, co trafi do ksiąg; zaznaczony dzieli kwoty przez kurs, żeby dały się porównać z papierową fakturą. Przy kursie 1 przełącznik się nie pojawia.
Kolumna „Źródło” przy kontach – widać, czy konto pochodzi z dekretu V-DESK, ze schematu, czy z maski.
Karty Kwoty i Status przeniesione pod kontrahenta; kwoty wyrównane do prawej z delikatną siatką, więc sumę da się sprawdzić wzrokiem.

Dekretacja i schematy księgowania

Maska #V w koncie brutto strony Ma – w jej miejsce wstawiana jest syntetyka konta zobowiązania przysłanego przez V-DESK, a analityka pochodzi ze schematu. Jednym schematem obsłużysz dokumenty z kontem 202 dla dostawców i 213 dla rozrachunków wewnątrzgrupowych.
Źródło księgowań równoległych – nowe ustawienie: brać je z V-DESK albo ze schematu.
Konta księgowań – zaznaczony przełącznik znaczy „bierz z V-DESK”; opis w instrukcji nie zostawia wątpliwości, które konto skąd pochodzi.
Para samoopodatkowania respektuje ustawienie pisowni opisów.

Interfejs i ustawienia

Panel operacyjny – po zwinięciu zastępuje go wąski pasek z ikonami: rok obrachunkowy, data wprowadzenia, pomijanie duplikatów, tylko zaznaczone, uzgodnienie kontrahentów i wysyłka. Stan zwinięcia jest zapamiętywany.
Ustawienia jako zakładka, nie osobne okno – z przyciskami Zapisz i zastosuj, Zapisz i zamknij oraz Anuluj. Przy zamykaniu karty z niezapisanymi zmianami program pyta o zapis.
Pasek statusu – pastylka dostępności serwera V-DESK zamiast pustego pola; w oknie pobierania osobna karta stanu dostępu.
Konwersja ustawień przy logowaniu – plik ustawień firmy zapisany starszą wersją programu jest uzupełniany o brakujące atrybuty, bez ingerencji użytkownika.
Nowy widok logowania oraz uporządkowane nazwy pozycji w menu.

Instrukcja i dokumentacja

Lista masek – komplet znaczników używanych w schematach (x, #V, #opis): gdzie każdy działa i jak zmienia dekret. Osobno wskazane miejsca, w których maski nie są podstawiane.
Algorytm kwot dla faktur walutowych z pełnymi przykładami dla kontrahenta krajowego i zagranicznego.
Dokumentacja API V-DESK – skąd biorą się parametry pobierania; kod firmy jest opcjonalny.